篇一：岗位廉洁风险点及防控措施表
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
岗位名称：
岗位所属部门：
岗位编制人数：
岗位责任人：
二、风险点排查
1.人员信息管理
是否存在超编问题？
是否存在虚报、冒领工资等问题？
是否存在不实报销等问题？
2.资金管理
是否存在对公账号、私人账号混用？
是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3.采购管理
是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
是否存在采购金额异常、超标的情况？
4.合同管理
是否存在违规签订合同、变更合同情况？
是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1.实施岗位轮岗制度
定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。
2.加强内部审计监督
落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。
3.定期组织廉洁教育
开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4.建立风险点排查制度
建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。
5.强化信息披露和监督
加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。
四、风险点处理及整改
风险点编号
风险点描述
处理方式
整改责任人
完成期限
五、最后评估
是否整改完毕？
是否存在廉洁风险点？
岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。
篇二：岗位廉洁风险点及防控措施表
个人岗位廉洁风险点及防控措施一览表
单位名称（公章）：
部门名称：开发部
岗位名称
副
科
长
主要职责
1、协助部长做好项目开发、招投标和施工组织设计编制工作；
2、协助制定项目开发部工作计划；
3、按照有关法规政策和处总体发展思路协助组织招投标书、施工组织设计等的编制、修订和管理；
4、经常深入施工生产一线，调查了解现场具体施工状况，及时发现施组或方案中的不足之处，为下一步提高施组或方案的编制水平提供更加有利的支持;备注：
廉洁风险点
1、在招投标过程中，泄露企业机密，收取对方好处的风险。
2、利用职务和工作的便利，为其他单位办理招投标事宜，谋取个人好处的风险。
3、泄露企业机密，收受对方好处的风险。
4、利用工作便利接私活，接收对方好处的风险。
表现形式
1、泄露企业机密，收取对方好处，造成不良影响和损失。
2、接收竞标单位的宴请和高档娱乐及旅游消费。
3、利用职务便利谋取私利、行贿受贿、收受各种礼品礼金等。
原因分析
风险等级
1.思想认识不到位、自我抵制能力薄弱；
2.易受社会不良风气影响；
3.内部监督机制不健全。
C级
防控措施
责任人
1.认真履行岗位职罗应奇
责，做到在岗在位在状态。
2、加强廉洁教育培训，接受各职能科室的监督。
3、严格遵守《廉洁从业若干规定》，认真履行党风廉政建设“一岗双责”。
4、加强廉洁自律，在落实中央八项规定、坚决纠正“四风”方面发挥表率作用，并加大监督检查力度。
5、加强学习，提高业务能力，提高执行力。
单位领导：
审核人：
填表人：
日期：
篇三：岗位廉洁风险点及防控措施表
廉政风险点及防控措施岗位自查表
一、概述
随着社会经济的不断发展，廉政建设越来越受到人们的重视。在工作中，我们要时刻提醒自己，警惕各种廉政风险，加强自我约束，做到廉洁自律。为了帮助大家更好地识别和防范廉政风险，我们制定了廉政风险点及防控措施岗位自查表，希望能够在工作中起到一定的指导作用。
二、廉政风险点及防控措施岗位自查表
1.经济往来
a）风险点：在经济往来中存在贪污受贿、挪用公款等行为。
b）防控措施：严格执行财务制度，禁止私自领取、挪用公款，接受贿赂。加强对资金流向的监管，确保经费使用合理合法。
2.权力运行
a）风险点：在权力运行中存在徇私舞弊、拉票贿选等行为。
b）防控措施：严格遵守相关规定，不得利用职权谋取私利，公平公正地处理各项事务。加强对权力运行的内部监督，防止滥用职权。
3.便民服务
a）风险点：在便民服务中存在违规收费、吃拿卡要等行为。
b）防控措施：严格执行收费标准，不得违规收费或变相收费。加强对便民服务行为的监督，保障公民合法权益。
4.执法管理
a）风险点：在执法管理中存在徇私舞弊、纵容违法行为等行为。
b）防控措施：严格遵守法律法规，不得包庇违法犯罪行为，公正执法，依法处理各类案件。加强对执法行为的监督，加大惩治违法行为力度。
5.审计监督
a）风险点：在审计监督中存在泄露审计信息、徇私舞弊等行为。
b）防控措施：加强对审计信息的保密工作，禁止私自泄露审计信息。
严格落实审计整改措施，提高审计监督的效力。
6.信访工作
a）风险点：在信访工作中存在拖延不办、随意承诺等行为。
b）防控措施：及时受理信访事项，依法依规处理信访工作。加强对信访工作的督查，消除裙众信访的滋生土壤。
7.公共资源分配
a）风险点：在公共资源分配中存在不公平、不透明等现象。
b）防控措施：公开透明地分配公共资源，保障各方利益均衡。加大对公共资源分配的监督力度，确保分配公正。
8.社会帮扶
a）风险点：在社会帮扶中存在假冒伪劣、私分公益等行为。
b）防控措施：保障社会帮扶资金的安全，严禁将资金用于其他用途。加强对社会帮扶行为的监督，确保帮扶对象的合法权益。
9.重大决策
a）风险点：在重大决策中存在违规操作、徇私舞弊等行为。
b）防控措施：严格按照程序规定进行重大决策，做好决策的合法性审查。加强对重大决策的监督，确保决策合法合规。
10.党建工作
a）风险点：在党建工作中存在党员违纪违法行为，甚至产生严重后果。
b）防控措施：加强党风廉政建设教育，做好对党员的教育和监督工作。加大对党建工作的监督力度，严厉惩处违纪违法党员。
11.个人事项
a）风险点：在个人事项中存在弄虚作假、违规违纪等行为。
b）防控措施：加强对个人事项的审核，严禁弄虚作假。加强对个人事项的内部审查，杜绝违规违纪行为。
12.社交应酬
a）风险点：在社交应酬中存在收受贿赂、超标准消费等行为。
b）防控措施：严格遵守相关规定，不得收受贿赂或参与超标准消费。加强对社交应酬行为的监督，提高自律意识。
13.信息安全
a）风险点：在信息安全中存在泄露私密信息、滥用信息等行为。
b）防控措施：做好信息安全防范工作，严禁私自泄露机密信息。加强对信息安全行为的监督，确保信息安全。
14.其他风险点
a）风险点：其他可能存在的廉政风险点。
b）防控措施：针对具体情况做出相应的防范措施。
三、结语
通过以上廉政风险点及防控措施岗位自查表，我们可以更好地认识并防范廉政风险，加强自我约束和监督，做到廉洁自律。希望大家能够
认真对待自查表，将廉政建设贯穿于日常工作中，共同营造风清气正的工作环境。让我们携手努力，为建设廉洁诚信的社会作出贡献。
篇四：岗位廉洁风险点及防控措施表
附件1廉洁风险点排查及防控措施一览表
填报单位（部门）：
负责人：
序号
风险类别
风险点
风险表现
1.组织对岗位廉洁风险点学习次数风险等级
防控措施
1.定期组织开展对本部门廉洁风险的排查、学制度依据
思想道德风险
职工廉洁教育
少，职工对岗位廉洁要求不了解，……
习，制定防控措施……
岗位职责风险
干部管理
1.干部选拔任用过程讲人情，对选拔
任用人员考核不全面，……
1.对重要物资品质价格跟踪监控不
到位，采购价格不合理……
1.严格执行选拔任用相关规定，加强对重要环
节的纪实管理，提高选人用人公信度……
1.确定采购执行价格或参考价格……
业务流程风险
采购价格核定
2.建立采购价格数据库，定期对市场供求形势及价格走势商情进行分析……
XXX相关制度不健全，在工作执行制度机制风险
……
中有漏洞……
外部环境风险
社会交往
打着公司或领导旗号办事……
1.建立健全XXX制度，严格按照制度开展相关
工作……
严格执行公司关于严禁打着领导旗号办事有关
规定……
说明：1.风险类别为五类：思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险。
2.该表经各公司及总部各部门负责人审定、汇总后，以公司（部门）为单位报送公司纪检部。
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